纳税申报表填写办法
为了表达得更通俗易懂,就以一个例子来说明:假如我手上刚好有两张发票,一张是自开发票含税金额240,另一张是**含税金额1600。税点是3%。是纳税申报表,没有打勾的在一般情况下来说是不用填的,现在我来讲讲需要填的部分
首先,请看第一个空格1786.41怎么算的,项目是:应征增殖税不含税销售额,计算出240+1600=1840(含税),1840/(1+3%)=1840/1.03=1786.41,本年累计就是1786.41+上个月的累计就OK了,接着下一行的1553.4,就是填代开不含税销售额 1600/(1+3%)=1553.40 ,本年累计同上,1553.4加上上月累计
本期应纳税额:1786.41*0.03=53.59 本年累计同上。本期应纳减增额也是53.59 ,因为新规定,小规模企业不含税收入不超过20000,免征增值税,显而易见,我们的不含税才1786.41,所以可以减免原先本期预缴的这一行本应填代开税额1553.4*0.03=46.6 之前是因为要先预缴才开代开,现在没超过填 0 就可以了啦。本期应补(退)税额自然也是 0
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